2016年度福建省福州市

晋安区广播电视事业局部门预算说明

按照《福州市晋安区财政局关于批复区广电局2016年部门预算的通知》（榕晋财（指）〔2016〕36号）及《福建省财政厅关于深入推进预算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门预算说明如下:

1.  

2. 部门主要职责

广电部门的主要职责是：

广播电视新闻宣传是晋安广电局的重中之重工作，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作，站在讲政治、顾大局的高度，坚持“三贴近”，以展示亮点、突出重点为载体，大力宣传推介晋安区各项工作协调发展的新思路、新举措、新经验、新突破、新成果。我们本着“思想精深、制作精良”的要求办好调频广播的新闻和专题节目主持；采访、拍摄电视新闻向省、市电视台新闻节目投稿，摄制电视专题片；建立影像资料档案。

二、部门预算单位基本情况

广电部门包括6个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，我局坚持以十八大精神为指导，狠抓“三严三实”落实，紧紧围绕区委、区政府各项工作，围绕“青运会”社会宣传工作。新闻方面主要完成拍摄《空中看晋安》、《晋安发展正当时》、《自省自律自强--铁杆班主任之幸福人生》、《师出新语，法偶得》、《中国风、青运梦、福州情》、《梦想之路》、《相约中国梦》、《信访公开评议现场会》等专题。建立健全影像资料制度。拍摄上市台新闻87条，各类信息资料拍摄整理309条。公益电影方面，主要结合迎接“青运会”文明城市建设工作，积极为提升群众文明素质、文明品质、展示号“东道主”城区的文明风范做贡献。采取多种形式运用公益广告普及文明礼仪知识，积极营造“学礼、知礼、懂礼、用礼”的良好氛围。完成全区113个行政村1356场次农村电影。科技事业方面，今年继续采取措施，巩固维护鼓岭管委会建设创建国家级旅游度假区的视听系统工程。积极协助区残疾人康复就业中心的电视工程技术上的论证。做好十层会议厅的音响设备日常维护工作，确保会议厅的每场活动和会议完满完成。积极主动与乡、镇党委、政府联系，进一步积极探索完善乡镇广电站对有线广播“村村响”、电视“村村通”的管理模式。党风廉政建设方面，我局坚持召开领导班子民主生活会，经常对照中央八项规定，继续认真纠查“四风”问题。在坚持“三重一大”决策过程中民主、公开、透明，自觉防控廉政风险点。同时，规范“三公”支出，坚持公示制度。

四、2016年预算收支总体情况

2016年广电部门年初结转和结余3.49万元，本年收入232.82万元，本年支出236.31万元，事业基金弥补收支差额 /万元，结余分配/万元。

（一）2016本年收入232.82万元，比2015年预算数增加  25.07万元，增加12.07％，具体情况如下：

1.财政拨款收入232.82万元，其中政府性基金/万元。

2.事业收入/万元。

3.经营收入/万元。

4.上级补助收入/亿元。

5.附属单位上缴收入/亿元。

6.其他收入/亿元。

（二）2016本年支出236.31万元，比2015年预算数增加 27.54万元，增加13.19％，具体情况如下：

1.基本支出155.9万元。其中，人员支出145.59万元，公用支出10.31万元。

2.项目支出80.41万元。
3.上缴上级支出/万元。

4.经营支出/万元。

5.对附属单位补助支出/万元。

五、公共财政拨款支出预算情况

2016年公共财政拨款支出232.82万元，比2015年预算数增加25.07万元，增加12.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）广播184.2万元，较2015年预算数增加55.25万元，增加42.85%。

（二）其他广播影视支出15.53万元，较2015年预算数增加15.53万元。

（三）事业单位离退休1.24万元，较2015年预算数减少57.22万元，减少97.88%。主要原因是退休人员工资转移到社保发放。

（四）事业单位医疗5.89万元，较2015年预算数增加0.89万元，增加17.8%。

（五）公务员医疗补助4.91万元，较2015年预算数增加2.04万元，增长71.08%。主要原因是新入职一名职工，给其办理公务员医疗补助。

（六）住房公积金14.82万元，较2015年预算数增加 4.96万元，增长50.3%。主要原因是新入职一名职工，给其办理住房公积金补贴。

（七）提租补贴6.23万元，较2015年预算数增加3.62万元，增长139%。主要原因是新入职一名职工。

六、“三公”经费公共财政拨款支出预算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.5万元，同比减少56.35%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费/万元。2016年本单位组织出国团组/个，参加其他单位出国团组/个；全年因公出国（境）累计/人次。与2015年相比,因公出国（境）经费支出下降（增长）/%。
 （二）公务用车购置及运行费/万元。其中：公务用车购置费/万元。公务用车运行费4.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量一辆。与2015年相比，公务用车购置费增长/万，运行费下降58.33%。

（三）公务接待费1万元。累计接待/批次、接待总人数。与2015年相比,公务接待费支出下降（增长）44.44%。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门一般公共预算拨款支出预算表

3.部门“三公”经费财政拨款支出预算表

4.支出预算总表

5.专项支出预算表

6.纳入预算管理的收入征收预计表

7.政府采购预算表

8.财政支出项目绩效目标表